Retrobay

Ukážkový audit

Pracovná ukážka na 30–50 stranách: ako vyzerá hĺbkový audit aplikovaný na všeobecný malovýrobný ERP systém.

Anchor: vymyslený, ale typovo-pravdivý systém MES-Plus v6.4 — malovýrobný ERP, 180 zamestnancov, v prevádzke od roku 2008.

Obsah

1. §1

   Manažérske zhrnutie

   Čo systém robí, kto od neho závisí, čo by sa stalo, keby prestal fungovať.

   draft
2. §2

   Rozsah auditu

   Čo bolo skúmané, čo nie, metodika, dôkazová báza.

   draft
3. §3

   Prehľad systému

   Architektúra, topológia nasadenia, mapa integrácií.

   draft
4. §4

   Používateľské role a oprávnenia

   6–8 rolí, matica typu RACI, hranice oprávnení.

   draft
5. §5

   Používateľské scenáre

   6–8 hlavných tokov, naratív a diagramy.

   draft
6. §6

   Dátový model

   18–22 hlavných entít, kompletný ERD, poznámky k atribútom.

   draft
7. §7

   Procesné toky

   Objednávka–platba, nákup–úhrada, plánovanie–výroba, záznam–výkaz.

   draft
8. §8

   Inventár integrácií

   Súborové importy/exporty, API, externé kontaktné body, plánované úlohy.

   draft
9. §9

   Katalóg reportov

   Štandardné reporty, ad-hoc dopyty, BI/exportné body.

   draft
10. §10

    Nefunkčná špecifikácia

    Autentifikácia, audit log, súbeh, objemy dát, dostupnosť, zálohovanie, DR.

    draft
11. §11

    Register rizík

    Konkrétne pozorované riziká, závažnosť, časový horizont.

    draft
12. §12

    Úvahy o modernizácii

    Zistenia mapované na úrovne Patch / Mend / Retrofit / Restructure.

    draft
13. §13

    Slovník

    Obchodné a technické pojmy použité v audite.

    draft
14. §14

    Prílohy

    Metóda auditu, poznámky k zberu dôkazov, konvencie dokumentu.

    draft